Ultima Atualização: 21/02/2024 17:09:35
#ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000571610/08/2023 2023080005716 ANTONIO FABRICIO DA SILVA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Urbanismo Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 055000000000381 R$ 9.350,00 R$ 9.350,00 R$ 9.350,00 DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS EM EQUIPE, REF. A MAO DE OBRA, EXECUTADOS NO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS E DE CAIXAS DE INSPECAO EM ALVENARIA, NA AV. AFRANIO BASTOS DE MEDEIROS (CONJ. MESSIAS MOREIRA II) E ENFRENTE A RUA DO CAPIM (POVOADO JOAO DE DEUS), ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. Pagamentos do Despesas: #2023080005716
Liquidações do Despesas: #2023080005716
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ANTONIO FABRICIO DA SILVA | 10/08/2023 | R$ 9.350,00 | ||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000552309/08/2023 2023080005523 M J MARQUES DA SILVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 033000000000401 R$ 145,00 R$ 145,00 R$ 145,00 AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE MESA, PARA A SALA DO ALMOXARIFADO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA. Pagamentos do Despesas: #2023080005523
Liquidações do Despesas: #2023080005523
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M J MARQUES DA SILVA | 09/08/2023 | R$ 145,00 | ||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000570809/08/2023 2023080005708 INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Urbanismo Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 055000000000380 R$ 24.214,72 R$ 24.214,72 R$ 24.214,72 DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 04/2023 - P.E, ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2023080005708
Liquidações do Despesas: #2023080005708
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INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 09/08/2023 | R$ 24.214,72 | ||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000543008/08/2023 2023080005430 JOSE DE SOUZA SILVA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Urbanismo Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 055000000000355 R$ 3.316,00 R$ 3.316,00 R$ 3.316,00 DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DA EQUIPE, REF. AOS SERVICOS DE PINTURA, NAS VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2023080005430
Liquidações do Despesas: #2023080005430
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JOSE DE SOUZA SILVA | 08/08/2023 | R$ 3.316,00 | ||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000557308/08/2023 2023080005573 RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROP. AL LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Urbanismo Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 055000000000359 R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS. CONFORME ORCAMENTO ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2023080005573
Liquidações do Despesas: #2023080005573
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RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROP. AL LTDA | 08/08/2023 | R$ 2.250,00 | ||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000570708/08/2023 2023080005707 INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Urbanismo Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 055000000000379 R$ 1.154,93 R$ 1.154,93 R$ 1.154,93 DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 04/2023 - P.E, ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2023080005707
Liquidações do Despesas: #2023080005707
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INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 08/08/2023 | R$ 1.154,93 | ||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000570107/08/2023 2023080005701 INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Urbanismo Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 055000000000377 R$ 517,68 R$ 517,68 R$ 517,68 DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 04/2023 - P.E, ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2023080005701
Liquidações do Despesas: #2023080005701
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INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 07/08/2023 | R$ 517,68 | ||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000570607/08/2023 2023080005706 INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Urbanismo Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 055000000000378 R$ 521,82 R$ 521,82 R$ 521,82 DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 04/2023 - P.E, ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2023080005706
Liquidações do Despesas: #2023080005706
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INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 07/08/2023 | R$ 521,82 | ||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000540004/08/2023 2023080005400 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 033000000000399 R$ 699,90 R$ 699,90 R$ 699,90 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATIS (01 NOBREAK), PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Pagamentos do Despesas: #2023080005400
Liquidações do Despesas: #2023080005400
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MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | 04/08/2023 | R$ 699,90 | ||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000541904/08/2023 2023080005419 JOSE CICERO DA SILVA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Urbanismo Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 055000000000354 R$ 1.885,00 R$ 1.885,00 R$ 1.885,00 REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, DA EQUIPE QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DA ENCANACAO PARA O ABASTECIMENTO PROVISORIO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO. Pagamentos do Despesas: #2023080005419
Liquidações do Despesas: #2023080005419
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JOSE CICERO DA SILVA | 04/08/2023 | R$ 1.885,00 |