Ultima Atualização: 21/02/2024 17:09:35
#ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000540817/08/2023 2023080005408 MARCIO RAIMUNDO DA SILVA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Saneamento Saneamento Básico Urbano INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE MANUTENÇÃO, REF. E/OU AMPLIACAO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 055000000000353 R$ 2.106,00 R$ 2.106,00 R$ 2.106,00 REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO NO EVENTO: PREFEITURA EM ACAO E JUSTICA ITINERANTE, REALIZADA NESSE MUNICIPIO. Pagamentos do Despesas: #2023080005408
Liquidações do Despesas: #2023080005408
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MARCIO RAIMUNDO DA SILVA | 17/08/2023 | R$ 2.106,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000568017/08/2023 2023080005680 ELIVANIA DE SOUZA OLIVEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Seguranca Publica Policiamento MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 033000000000415 R$ 4.025,00 R$ 4.025,00 R$ 4.025,00 AQUISICAO E CONFECCAO DOS FARDAMENTOS DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DE CAPELA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2023080005680
Liquidações do Despesas: #2023080005680
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ELIVANIA DE SOUZA OLIVEIRA | 17/08/2023 | R$ 4.025,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000568117/08/2023 2023080005681 INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Urbanismo Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 055000000000370 R$ 1.320,91 R$ 1.320,91 R$ 1.320,91 DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 04/2023 - P.E, ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2023080005681
Liquidações do Despesas: #2023080005681
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INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 17/08/2023 | R$ 1.320,91 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000568417/08/2023 2023080005684 INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Urbanismo Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 055000000000372 R$ 1.755,00 R$ 1.755,00 R$ 1.755,00 DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 04/2023 - P.E, ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2023080005684
Liquidações do Despesas: #2023080005684
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INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 17/08/2023 | R$ 1.755,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000568517/08/2023 2023080005685 INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Urbanismo Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 055000000000373 R$ 4.195,28 R$ 4.195,28 R$ 4.195,28 DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 04/2023 - P.E, ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2023080005685
Liquidações do Despesas: #2023080005685
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INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 17/08/2023 | R$ 4.195,28 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000536816/08/2023 2023080005368 CARAJAS MAT DE CONS LTDA - MATRIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 033000000000394 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PARA A SALA DE CONTROLADORIA, SITUADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA. Pagamentos do Despesas: #2023080005368
Liquidações do Despesas: #2023080005368
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CARAJAS MAT DE CONS LTDA - MATRIZ | 16/08/2023 | R$ 1.700,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000557815/08/2023 2023080005578 CIGIP - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO DA ENERG. ELET. E SERV. PUBLICOS DEPARTAMENTO DE URBANISMO Energia Energia Elétrica INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 055100000000039 R$ 8.109,50 R$ 8.109,50 R$ 8.109,50 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO. Pagamentos do Despesas: #2023080005578
Liquidações do Despesas: #2023080005578
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CIGIP - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO DA ENERG. ELET. E SERV. PUBLICOS | 15/08/2023 | R$ 8.109,50 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000576215/08/2023 2023080005762 ANTONIO FABRICIO DA SILVA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Urbanismo Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 055000000000389 R$ 7.106,00 R$ 7.106,00 R$ 7.106,00 REF. AOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS, EXECUTADOS NO NIVELAMENTO DE 250 METROS DE CALCADA E EXECUCAO DE 250M DE CALCADA EM CONCRETO, SITUADA ENTRE AS RUAS LUIZ EUGENIO E JONAS MOREIRA, NESTE MUNICIPIO. Pagamentos do Despesas: #2023080005762
Liquidações do Despesas: #2023080005762
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ANTONIO FABRICIO DA SILVA | 15/08/2023 | R$ 7.106,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000568211/08/2023 2023080005682 INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Urbanismo Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 055000000000371 R$ 196,69 R$ 196,69 R$ 196,69 DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 04/2023 - P.E, ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2023080005682
Liquidações do Despesas: #2023080005682
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INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 11/08/2023 | R$ 196,69 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000538310/08/2023 2023080005383 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA 033000000000396 R$ 59.866,70 R$ 59.866,70 R$ 59.866,70 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARCELAMENTO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2023080005383
Liquidações do Despesas: #2023080005383
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10/08/2023 | R$ 59.866,70 |