Ultima Atualização: 21/02/2024 17:09:35
#ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000534728/08/2023 2023080005347 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Urbanismo Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 055000000000351 R$ 9.025,64 R$ 9.025,64 R$ 9.025,64 FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE INFRAESTRUTURA DE CAPELA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO MES DE AGOSTO/2023, RELATIVA A 03 SERVIDORES. Pagamentos do Despesas: #2023080005347
Liquidações do Despesas: #2023080005347
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FOLHA DE PAGAMENTO | 28/08/2023 | R$ 9.025,64 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000534828/08/2023 2023080005348 FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO Recursos nao Vinculados de Impostos OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 022000000000031 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 FOLHA DE PESSOAL - ADM - GABINETE DO PREFEITO - COMISSAO DE CAPELA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO MES DE AGOSTO/2023, RELATIVA A 01 SERVIDOR. Pagamentos do Despesas: #2023080005348
Liquidações do Despesas: #2023080005348
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FOLHA DE PAGAMENTO | 28/08/2023 | R$ 6.000,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000534928/08/2023 2023080005349 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Recursos nao Vinculados de Impostos OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 033000000000392 R$ 11.458,92 R$ 11.458,92 R$ 11.458,92 FOLHA DE PESSOAL - ADM - VIGILANTE DE CAPELA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO MES DE AGOSTO/2023, RELATIVA A 06 SERVIDORES. Pagamentos do Despesas: #2023080005349
Liquidações do Despesas: #2023080005349
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FOLHA DE PAGAMENTO | 28/08/2023 | R$ 11.458,92 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000571928/08/2023 2023080005719 INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Urbanismo Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 055000000000382 R$ 3.087,71 R$ 3.087,71 R$ 3.087,71 DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 04/2023 - P.E, ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2023080005719
Liquidações do Despesas: #2023080005719
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INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 28/08/2023 | R$ 3.087,71 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000572128/08/2023 2023080005721 INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Urbanismo Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 055000000000383 R$ 430,92 R$ 430,92 R$ 430,92 DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 04/2023 - P.E, ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2023080005721
Liquidações do Despesas: #2023080005721
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INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 28/08/2023 | R$ 430,92 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000539825/08/2023 2023080005398 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Administracao Administração Financeira MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS Recursos nao Vinculados de Impostos OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 088000000000031 R$ 15.440,96 R$ 15.440,96 R$ 15.440,96 REFERENTE AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/07/2023. CONFORME GUIA DO DARF ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2023080005398
Liquidações do Despesas: #2023080005398
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 25/08/2023 | R$ 15.440,96 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000540125/08/2023 2023080005401 COMERCIAL D R LTDA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Agricultura Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 099000000000143 R$ 5.790,92 R$ 5.790,92 R$ 5.790,92 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULO CACAMBA VW 26280 PLACA ORG-5564, DA SEC. DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTO ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2023080005401
Liquidações do Despesas: #2023080005401
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COMERCIAL D R LTDA | 25/08/2023 | R$ 5.790,92 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000540225/08/2023 2023080005402 COMERCIAL D R LTDA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Agricultura Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 099000000000144 R$ 1.529,00 R$ 1.529,00 R$ 1.529,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E NA PARTE ELETRICA DO VEICULO CACAMBA VW 26280 PLACA ORG-5564, DA SEC. DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTO ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2023080005402
Liquidações do Despesas: #2023080005402
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COMERCIAL D R LTDA | 25/08/2023 | R$ 1.529,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000540325/08/2023 2023080005403 COMERCIAL D R LTDA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Agricultura Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 099000000000145 R$ 4.936,60 R$ 4.936,60 R$ 4.936,60 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, DA SEC. DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTO ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2023080005403
Liquidações do Despesas: #2023080005403
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COMERCIAL D R LTDA | 25/08/2023 | R$ 4.936,60 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000540425/08/2023 2023080005404 COMERCIAL D R LTDA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Agricultura Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 099000000000146 R$ 1.099,00 R$ 1.099,00 R$ 1.099,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS DE FREIO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, DA SEC. DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTO ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2023080005404
Liquidações do Despesas: #2023080005404
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COMERCIAL D R LTDA | 25/08/2023 | R$ 1.099,00 |