Ultima Atualização: 21/02/2024 17:09:35
#ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201901000019002/01/2019 2019010000190 ANIBAL SORIANO MOREIRA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Agricultura Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Recursos Próprios OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 099000000000021 R$ 18.288,00 R$ 19.260,60 R$ 19.260,60 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMOVEL RURAL, ANO 2019. Pagamentos do Despesas: #2019010000190
Liquidações do Despesas: #2019010000190
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ANIBAL SORIANO MOREIRA | 02/01/2019 | R$ 18.288,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201901000019102/01/2019 2019010000191 JOSÉ MONTE DA COSTA FILHO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Agricultura Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Recursos Próprios OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 099000000000022 R$ 23.952,00 R$ 24.588,50 R$ 24.588,50 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMOVEL RURAL, ANO/2019. Pagamentos do Despesas: #2019010000191
Liquidações do Despesas: #2019010000191
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JOSÉ MONTE DA COSTA FILHO | 02/01/2019 | R$ 23.952,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201901000019402/01/2019 2019010000194 MANOEL MOREIRA DE ALBUQUERQUE SORIANO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Agricultura Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Recursos Próprios OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 099000000000025 R$ 23.952,00 R$ 23.956,86 R$ 23.956,86 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL, SITUADO NA FAZ. SANTA TEREZA. REFERENTE AO PROJETO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO ANEXO. ANO/2019. Pagamentos do Despesas: #2019010000194
Liquidações do Despesas: #2019010000194
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MANOEL MOREIRA DE ALBUQUERQUE SORIANO | 02/01/2019 | R$ 23.952,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201901000019502/01/2019 2019010000195 TRIBUTUS INFORMATICA LTDA - EPP SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Administracao Administração Financeira MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS Recursos Próprios OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 088000000000014 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. ANO/2019. Pagamentos do Despesas: #2019010000195
Liquidações do Despesas: #2019010000195
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TRIBUTUS INFORMATICA LTDA - EPP | 02/01/2019 | R$ 18.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201901000021802/01/2019 2019010000218 KEZIA BRANDÃO FERREIRA DE MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Recursos Próprios OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 033000000000096 R$ 7.920,00 R$ 7.920,00 R$ 7.920,00 DESPESA EMPENHADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TELEFONIA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA. Pagamentos do Despesas: #2019010000218
Liquidações do Despesas: #2019010000218
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KEZIA BRANDÃO FERREIRA DE MELO | 02/01/2019 | R$ 7.920,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201901000003002/01/2019 2019010000030 ALEXSANDRO NOVAES DE OLIVEIRA - ME SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência Comunitária GARANTIA SOCIAL AO CIDADÃO MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS Recursos Próprios AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS 077000000000005 R$ 1.410,00 R$ 16.342,00 R$ 16.342,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS. Pagamentos do Despesas: #2019010000030
Liquidações do Despesas: #2019010000030
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ALEXSANDRO NOVAES DE OLIVEIRA - ME | 02/01/2019 | R$ 1.410,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201901000008702/01/2019 2019010000087 DORIA E SARMENTO COM DE COMBUSIVEL LTDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Assistencia Social Assistência Comunitária GARANTIA SOCIAL AO CIDADÃO BLOCO DA GESTAO DO PBF E DO CADASTRO UNICO - IGD/PBF Transferências do FNAS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 077100000000046 R$ 425,27 R$ 2.138,25 R$ 2.138,25 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA AS BUSCA ATIVAS FEITAS NA ZONA URBANA E RURAL. Pagamentos do Despesas: #2019010000087
Liquidações do Despesas: #2019010000087
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DORIA E SARMENTO COM DE COMBUSIVEL LTDA | 02/01/2019 | R$ 425,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201901000010302/01/2019 2019010000103 MARIA CICERA LOPES SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência Comunitária GARANTIA SOCIAL AO CIDADÃO MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS Recursos Próprios AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS 077000000000055 R$ 450,00 R$ 2.832,36 R$ 470,36 REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. Pagamentos do Despesas: #2019010000103
Liquidações do Despesas: #2019010000103
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MARIA CICERA LOPES SANTOS | 02/01/2019 | R$ 450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201901000010402/01/2019 2019010000104 JOSE GERALDO CUNHA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistencia Social Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL Recursos Próprios OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 077000000000056 R$ 7.200,00 R$ 9.057,66 R$ 8.781,66 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A CASA DE ARTE MARIA PEROLINA. Pagamentos do Despesas: #2019010000104
Liquidações do Despesas: #2019010000104
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JOSE GERALDO CUNHA MELO | 02/01/2019 | R$ 7.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #201901000010502/01/2019 2019010000105 MARCIA FERREIRA DA SILVA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC. Assistencia Social Assistência a Criança e ao Adolescente GARANTIA SOCIAL AO CIDADÃO MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE Recursos Próprios OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 077200000000001 R$ 1.950,00 R$ 5.645,59 R$ 5.645,59 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLECENTES. Pagamentos do Despesas: #2019010000105
Liquidações do Despesas: #2019010000105
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MARCIA FERREIRA DA SILVA | 02/01/2019 | R$ 1.950,00 |