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TRANSPARÊNCIA

Despesas

Ultima Atualização: 11/11/2022 18:28:43

#ID

Número

Credor

Data

Valor

11100

Empenho #2022080005377

Data
31/08/2022

Número
2022080005377

Credor
LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS A. LTDA

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto / Atividade
MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Número do Processo
055000000000303

Valor
R$ 9.738,92

Valor Liquidado
R$ 0,00

Valor Pago
R$ 0,00

Histórico
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, PARA VEICULO AMAROK PLACA OHF - 7482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos do Despesas: #2022080005377

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #2022080005377

Número	Data	Valor

LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS A. LTDA

31/08/2022

R$ 9.738,92

11101

Empenho #2022080005378

Data
31/08/2022

Número
2022080005378

Credor
LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS A. LTDA

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto / Atividade
MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Número do Processo
055000000000304

Valor
R$ 1.440,00

Valor Liquidado
R$ 0,00

Valor Pago
R$ 0,00

Histórico
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA, SERV. ELETRICA E MANUTENCAO PREVENTIVA, NO VEICULO AMAROK PLACA OHF - 7482, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos do Despesas: #2022080005378

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #2022080005378

Número	Data	Valor

LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS A. LTDA

31/08/2022

R$ 1.440,00

11102

Empenho #2022080005379

Data
31/08/2022

Número
2022080005379

Credor
LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS A. LTDA

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto / Atividade
MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Número do Processo
055000000000305

Valor
R$ 12.579,01

Valor Liquidado
R$ 0,00

Valor Pago
R$ 0,00

Histórico
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, PARA VEICULO FORD CARGO PLACA ORF - 6013, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos do Despesas: #2022080005379

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #2022080005379

Número	Data	Valor

LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS A. LTDA

31/08/2022

R$ 12.579,01

11103

Empenho #2022080005380

Data
31/08/2022

Número
2022080005380

Credor
LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS A. LTDA

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto / Atividade
MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Número do Processo
055000000000306

Valor
R$ 3.036,00

Valor Liquidado
R$ 0,00

Valor Pago
R$ 0,00

Histórico
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA, EMBREAGEM, EIXO E MANUTECAO PREVENTIVA NO VEICULO FORD CARGO PLACA ORF - 6013, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos do Despesas: #2022080005380

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #2022080005380

Número	Data	Valor

LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS A. LTDA

31/08/2022

R$ 3.036,00

11104

Empenho #2022080005382

Data
31/08/2022

Número
2022080005382

Credor
LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS A. LTDA

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Função
Agricultura

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto / Atividade
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Número do Processo
099000000000170

Valor
R$ 9.434,34

Valor Liquidado
R$ 0,00

Valor Pago
R$ 0,00

Histórico
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, PARA GRADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos do Despesas: #2022080005382

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #2022080005382

Número	Data	Valor

LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS A. LTDA

31/08/2022

R$ 9.434,34

11105

Empenho #2022080005383

Data
31/08/2022

Número
2022080005383

Credor
LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS A. LTDA

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Função
Agricultura

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto / Atividade
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Número do Processo
099000000000171

Valor
R$ 450,00

Valor Liquidado
R$ 0,00

Valor Pago
R$ 0,00

Histórico
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA GRADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO.

Pagamentos do Despesas: #2022080005383

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #2022080005383

Número	Data	Valor

LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS A. LTDA

31/08/2022

R$ 450,00

11128

Empenho #2022080005508

Data
31/08/2022

Número
2022080005508

Credor
FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Função
Administracao

Sub-Função
Administração Financeira

Programa
MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto / Atividade
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO

Número do Processo
088000000000040

Valor
R$ 86.221,10

Valor Liquidado
R$ 86.221,10

Valor Pago
R$ 0,00

Histórico
FOLHA DE PESSOAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS / SERV. PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, RELATIVA A 53 SERVIDORES.

Pagamentos do Despesas: #2022080005508

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #2022080005508

Número	Data	Valor
2022081062793	31/08/2022	R$ 86.221,10

FOLHA DE PAGAMENTO

31/08/2022

R$ 86.221,10

11129

Empenho #2022080005509

Data
31/08/2022

Número
2022080005509

Credor
FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto / Atividade
MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO

Número do Processo
055000000000321

Valor
R$ 71.860,82

Valor Liquidado
R$ 71.860,82

Valor Pago
R$ 0,00

Histórico
FOLHA DE PESSOAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / SERV. PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, RELATIVA A 53 SERVIDORES.

Pagamentos do Despesas: #2022080005509

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #2022080005509

Número	Data	Valor
2022081062794	31/08/2022	R$ 71.860,82

FOLHA DE PAGAMENTO

31/08/2022

R$ 71.860,82

11130

Empenho #2022080005510

Data
31/08/2022

Número
2022080005510

Credor
FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Função
Agricultura

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto / Atividade
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO

Número do Processo
099000000000173

Valor
R$ 18.836,00

Valor Liquidado
R$ 18.836,00

Valor Pago
R$ 0,00

Histórico
FOLHA DE PESSOAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / SERV. PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, RELATIVA A 11 SERVIDORES.

Pagamentos do Despesas: #2022080005510

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #2022080005510

Número	Data	Valor
2022081062795	31/08/2022	R$ 18.836,00

FOLHA DE PAGAMENTO

31/08/2022

R$ 18.836,00

11131

Empenho #2022080005511

Data
31/08/2022

Número
2022080005511

Credor
FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Função
Desporto e Lazer

Sub-Função
Administração Geral

Programa
MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto / Atividade
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Fonte de Recurso
Recursos Próprios

Elemento de Despesa
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO

Número do Processo
101000000000077

Valor
R$ 2.648,70

Valor Liquidado
R$ 2.648,70

Valor Pago
R$ 0,00

Histórico
FOLHA DE PESSOAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / SERV. PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, RELATIVA A 02 SERVIDORES.

Pagamentos do Despesas: #2022080005511

Código do Banco	Agência	Número da Conta	Número do Processo	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #2022080005511

Número	Data	Valor
2022081062796	31/08/2022	R$ 2.648,70

FOLHA DE PAGAMENTO

31/08/2022

R$ 2.648,70

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