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Ultima Atualização: 06/11/2023 16:07:48
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000559031/08/2023 2023080005590 GLAUCYNEIDE DE ALBUQUERQUE LEITE MONTENEGRO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Urbanismo Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 055000000000361 R$ 1.710,00 R$ 0,00 R$ 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UMA TENDA, REF. AO APOIO NO CONSERTO DE TURBULACOES DE AGUA POTAVEL, DANIFICADOS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES, NESTE MUNICIPIO. Pagamentos do Despesas: #2023080005590
Liquidações do Despesas: #2023080005590
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GLAUCYNEIDE DE ALBUQUERQUE LEITE MONTENEGRO | 31/08/2023 | R$ 1.710,00 | ||||||||||||||||||
| 12942 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000562231/08/2023 2023080005622 ALAGOAS AMBIENTAL S/A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Urbanismo Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 055000000000365 R$ 23.219,88 R$ 0,00 R$ 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDO CLASSE ll (DOMICILIAR), NO PERIODO 01/08 A 31/08/2023. CONF. DOCUMENTO ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2023080005622
Liquidações do Despesas: #2023080005622
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ALAGOAS AMBIENTAL S/A | 31/08/2023 | R$ 23.219,88 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000565431/08/2023 2023080005654 A C S BARBOSA EIRELI - ME SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 033000000000412 R$ 1.008,00 R$ 0,00 R$ 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. Pagamentos do Despesas: #2023080005654
Liquidações do Despesas: #2023080005654
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A C S BARBOSA EIRELI - ME | 31/08/2023 | R$ 1.008,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000571731/08/2023 2023080005717 INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 033000000000416 R$ 543.151,97 R$ 543.151,97 R$ 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA, REF. AO TERMO DE COLABORACAO DO PROJETO ADMINISTRACAO PUBLICA DESENVOLVIDA NO MUNICIPIO DE CAPELA. CONFORME TERMO DE Nº 01/2022, ANEXO. COMPETENCIA 08/2023. Pagamentos do Despesas: #2023080005717
Liquidações do Despesas: #2023080005717
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INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 31/08/2023 | R$ 543.151,97 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000576331/08/2023 2023080005763 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Administracao Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Recursos nao Vinculados de Impostos OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO 033000000000417 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 FOLHA DE PESSOAL, SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE CAPELA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023., RELATIVA A 01 SERVIDOR. Pagamentos do Despesas: #2023080005763
Liquidações do Despesas: #2023080005763
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FOLHA DE PAGAMENTO | 31/08/2023 | R$ 3.000,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000572830/08/2023 2023080005728 INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Urbanismo Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 055000000000386 R$ 1.900,35 R$ 0,00 R$ 0,00 DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 04/2023 - P.E, ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2023080005728
Liquidações do Despesas: #2023080005728
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INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 30/08/2023 | R$ 1.900,35 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000572930/08/2023 2023080005729 INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Urbanismo Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 055000000000387 R$ 3.617,14 R$ 0,00 R$ 0,00 DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 04/2023 - P.E, ANEXO. Pagamentos do Despesas: #2023080005729
Liquidações do Despesas: #2023080005729
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INOVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 30/08/2023 | R$ 3.617,14 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000531329/08/2023 2023080005313 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Administracao Administração Financeira MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS Recursos nao Vinculados de Impostos OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 088000000000029 R$ 5.154,00 R$ 5.154,00 R$ 5.154,00 FOLHA DE PESSOAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE CAPELA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, RELATIVA A 03 SERVIDORES. Pagamentos do Despesas: #2023080005313
Liquidações do Despesas: #2023080005313
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FOLHA DE PAGAMENTO | 29/08/2023 | R$ 5.154,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000531429/08/2023 2023080005314 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Urbanismo Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 055000000000346 R$ 2.418,00 R$ 2.418,00 R$ 2.418,00 FOLHA DE PESSOAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAPELA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, RELATIVA A 01 SERVIDOR. Pagamentos do Despesas: #2023080005314
Liquidações do Despesas: #2023080005314
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FOLHA DE PAGAMENTO | 29/08/2023 | R$ 2.418,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308000531529/08/2023 2023080005315 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Urbanismo Administração Geral MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA Recursos nao Vinculados de Impostos OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 055000000000347 R$ 24.970,00 R$ 24.970,00 R$ 24.970,00 FOLHA DE PESSOAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAPELA - COMISSAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, RELATIVA A 08 SERVIDORES. Pagamentos do Despesas: #2023080005315
Liquidações do Despesas: #2023080005315
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FOLHA DE PAGAMENTO | 29/08/2023 | R$ 24.970,00 |
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